1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3589-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COVID-19/MIS/MENAJE/CAJAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-229-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7737 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 46360 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 42 Unidad 550-1034 CAJA PLASTICA 10 LITROS CAJA PLASTICA 10 LITROS, 38 LARGO X 26 ANCHO X 14 ALTO, TRANSPARENTE, CON TAPA Y MANILLAS, MARCA WENCO $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.760 $ 95.760 24112404 Caja 34 Unidad 550-1033 CAJA PLASTICA 28 LITROS CAJA PLASTICA 28 LITROS, 42 LARGO X 32 ANCHO X 31 ALTO, TRANSPARENTE, CON TAPA Y MANILLAS MARCA WENCO $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.240 $ 148.240

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.360
TOTAL OC	$ 290.360