1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3658-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra (MIS)INFORMATICA/INSUMOS VARIOS/ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-167-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 175655 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida 530-0471 CINTA ORIGINAL 400 (420-421)   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 44103103 Tóner 10 Unidad 530-1070 TONER 78A 278A (ALTERNATIVO U ORIGINAL)   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900 44103103 Tóner 30 Unidad 530-0590 TONER 83A 283A (ALTERNATIVO U ORIGINAL)   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.700 $ 134.700 44103103 Tóner 50 Unidad 530-1300 TONER 85A -285A   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.500 $ 224.500 44103103 Tóner 10 Unidad 530-1230 TONER 79 A -279 A (ALTERNATIVO U ORIGINAL)   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 44103105 Cartuchos de tinta 30 Unidad 530-0930-2 CINTA ORIGINAL TRANSFERENCIA GODEX TLP 2844 (110X74MM CALCO)   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 44103103 Tóner 2 Unidad 530-1601 TONER ORIGINAL 230A NEGRO W2300A   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad 530-0478 BOTELLA DE TINTA PIGMENTO NEGRO GI-16   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 924.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.655
TOTAL OC	$ 1.100.155