1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-36780-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-338-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 81901,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101716 Materiales para pizarra magnética 200 Unidad 520-1740  PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL O NEGRO   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad 520-0371 CARTULINA BLANCA DOBLE CARTA, MEDIDA 42,5 X 31 CM APP, ESPESOR 0,20 MM APP (DENTAL)   $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 800 Unidad 520-0370 CARTULINA BLANCA DOBLE CARTA, MEDIDA 42,5 X 31 CM, ESPESOR ENTRE 0,22 MM, PARA CONFECCION DE FICHA CLINICA (SOME-SALA DUPLICADO)   $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.600 $ 245.600 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Litro 520-1510 COLA FRIA ESCOLAR FRASCO 1 KILO   $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460

Total Neto	$ 431.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.901
TOTAL OC	$ 512.961