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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-36825-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) ARRIENDO DE COMPUTADORES POR C.C. 25/36 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-40-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
844,2669 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Net Now S.A. (ACER Chile) www.acer.d |
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Razón Social |
NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A
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R.U.T. |
78.112.170-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Net Now S.A. (ACER Chile) www.acer.d |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Mes | ARRIENDO DE COMPUTADORES POR COMPRAS COORDINADAS | ARRIENDO DE COMPUTADORES POR COMPRAS COORDINADAS |
US$ 4.443,51
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 4.443,51
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US$ 4.443,51
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Total Neto
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US$ 4.443,51
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 844,27
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US$ 5.287,78
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.