1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-37679-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS/NOVIEMBRE 2025/VENDA ELAS(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-173-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21256 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 42123 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 30 Unidad no definida 225-0091 VENDA ELASTICADA TENSOPLAST 7.5 X 4.5 6954500000 TENSOPLAST 7.5Cm x 4.5M – PRECIO COTIZADO POR UNIDAD. FACTOR DE VENTA CAJA CON 1 ROLLO MARCA BSN, ENTREGA EN 10 a 15 dias ,VENCIMIENTO 2 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.700 $ 221.700

Total Neto	$ 221.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.123
TOTAL OC	$ 263.823