1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3890-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2021 Nombre de la Orden de Compra (5074) ADQ. MATERIALES PARA TRABAJOS EN CONTROL CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-156-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 85818,25 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Gallegos Ltda. Razón Social Empresas Gallegos Limitada R.U.T. 76.407.828-4 Sucursal Empresas Gallegos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111716 Batería de oxido de mercurio 25 Unidad BATERIA UL 12V 7AH 20HR (15X6,5X9,5) (LARGOxANCHOxALTO) BATERIA UL 12V 7AH 20HR (15X6,5X9,5) (LARGOxANCHOxALTO) $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.675 $ 451.675

Total Neto	$ 451.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.818
TOTAL OC	$ 537.493