Orden de Compra. Nº1057402-3894-SE20 "LABORATORIO/MAYO.TORULA.TUBO(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3894-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO/MAYO.TORULA.TUBO(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-168-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8581
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 449920
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILM Magallanes Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 76.137.425-7
Sucursal ILM Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conectores o tubos de oxígeno médico5000Unidad241-3600 TUBO CONICO GRADUADO 15 ML ESTERIL TAPA PLASTICA ROSCATUBO CENTRIFUGA 15 ML ESTÉRIL FONDO CÓNICO PP CON TAPA. PRESENTACIÓN: 50 UNIDADES. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
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Conectores o tubos de oxígeno médico5000Unidad241-1444 TUBO VACUTAINER TAPA CELESTE 2 ML C/CITRATO DE SODIOTUBO AL VACIO 2 ML PLÁSTICO CELESTE CON CITRATO DE SODIO 3,2% $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
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Conectores o tubos de oxígeno médico4000Unidad no definida241-1445 TUBO VACUTAINER TAPA ROJA PLASTICO 4 ML TUBO AL VACIO 4 ML PLÁSTICO TAPA ROJA $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000
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Conectores o tubos de oxígeno médico2000Unidad241-0051 CUBRE OBJETO 22X22MM CJ 100UDCUBREOBJETOS 22 x 22 mm PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. VALOR OFERTADO POR UNIDAD. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Conectores o tubos de oxígeno médico3000Unidad224-0125-5 MICROB TORULA CON MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIRTORULAS EN TUBO CON MEDIO E TRANSPORTE CARY BLAIR $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000
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Conectores o tubos de oxígeno médico1000Unidad224-0125 TORULA EN TUBO C/MEDIO TRANSPORTE STUARTTORULAS EN TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE STUART $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 2.368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.920
TOTAL OC $ 2.817.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.