1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4036-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/R.AMARILLO Y CART DOBLE/P.MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-158-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8497 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1500 Unidad 520-0370 CARTULINA DOBLE CARTA CARTULINA DOBLE CARTA BLANCA, INCLUYE CORTE, MEDIDAS 42,5X31. $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 14111805 Talones o talonarios 50 Talonario 560-0285 RECETARIO AMARILLO RECETARIO AMARILLO: PAPEL RONEO AMARILLO, MEMBRETE, FORMATO 11X16.5, BLOCK 100 HJS. SEGUN ANEXO N°21. Y CON FOLIO. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220