1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4107-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8709 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 131955 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 500 kilogramo 510-0350-1 NARANJAS FRESCAS   $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.500 $ 694.500

Total Neto	$ 694.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.955
TOTAL OC	$ 826.455