1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-421-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 5074 - MTTO. Y SOPORTE ACELERADOR LINEAL 22/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-13-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 2388657,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E&G Medical Systems Razón Social E&G MEDICAL SYSTEMS LIMITADA R.U.T. 76.089.058-8 Sucursal E&G Medical Systems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202702 Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia 1 Mes MTTO. Y SOPORTE EQUIPO ACELERADOR LINEAL - ENERO 2023 MTTO. Y SOPORTE EQUIPO ACELERADOR LINEAL - ENERO 2023 $ 12.571.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.571.880 $ 12.571.880

Total Neto	$ 12.571.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.388.657
TOTAL OC	$ 14.960.537