1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-43620-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DENTAL/DICIEMBRE 2025/DICIEMBRE/PERFORADOR(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-240-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23696 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 15806,1 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152503 Suministros de dique dental 10 Unidad no definida 320-0070 PERFORADOR GOMA DIQUE PERFORADOR GOMA DIQUE AINSWORTH DENPHER $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190

Total Neto	$ 83.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.806
TOTAL OC	$ 98.996