1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4489-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SPE RECEPTOR JUDICIAL OSCAR ORTIZ SERVICIOS MAYO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9449 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 61812,5602240897 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ARMANDO ORTIZ TORRES - Casa Matriz Razón Social OSCAR ARMANDO ORTIZ TORRES R.U.T. 7.170.317-7 Sucursal OSCAR ARMANDO ORTIZ TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad GESTIONES REALIZADAS POR EL RECEPTOR JUDICIAL EN MAYO 2020 GESTIONES REALIZADAS POR EL RECEPTOR JUDICIAL EN MAYO 2020 $ 513.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.188 $ 513.188

Total Neto	$ 513.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 61.813
TOTAL OC	$ 575.001