1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4693-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra (5076) HORAS EXTRAS SERVICIO DE APOYO FINANZAS MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-79-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9835 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 5390,433 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 8,7 Hora HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO FINANZAS MAYO 2019 HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO FINANZAS MAYO 2019 $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.371 $ 28.371

Total Neto	$ 28.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.390
TOTAL OC	$ 33.761