1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4738-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COVID-19/MIS/MENAJE/POCILLOS TERMICOS/P. JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9822 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 742900 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 21000 Unidad 550-1010 VASO TÉRMICO DESECHABLE 240CC CON TAPA HERMÉTICA   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.000 $ 1.449.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 23000 Unidad 550-0740 POCILLO DESECHABLE CON TAPA 200CC   $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.461.000 $ 2.461.000

Total Neto	$ 3.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 742.900
TOTAL OC	$ 4.652.900