1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4814-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra (5076) APOYO A UNIDAD DE FICHAS CLINICAS DEL S.O.M.E. JUNIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-89-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9860 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 137686,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gestion patagonia servicios Razón Social GESTION PATAGONIA SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.146.843-k Sucursal gestion patagonia servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO APOYO A UNIDAD DE FICHAS CLÍNICAS JUNIO 2019 SERVICIO APOYO A UNIDAD DE FICHAS CLÍNICAS JUNIO 2019 $ 724.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.664 $ 724.664

Total Neto	$ 724.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.686
TOTAL OC	$ 862.350