Orden de Compra. Nº1057402-4852-SE24 "VASCULAR/MAYO/CORCHETERA PIEL-VENDA CINTELA (iNS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4852-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra VASCULAR/MAYO/CORCHETERA PIEL-VENDA CINTELA (iNS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-149-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 126312
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras24Unidad no definida225-0060-5 VENDAS ELASTICADAS CINTELA Nº 4 ENFVEL034 VENDA ELÁSTICA 10 CM X 4,5 METROS CINTELA N° 4;MARCA: CINTELA ;FORMATO DE VENTA: UNIDAD TUBIGRIP $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel150Unidad no definida340-0042 CORCHETERA PIEL CIRACC014 CORCHETERA QUIRÚRGICA PARA PIEL 35W;MARCA: OBS ;FORMATO DE VENTA: UNIDAD LAPARASCOPIA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 664.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.312
TOTAL OC $ 791.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.