1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-493-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO FEBRERO/MOPAS ALGODÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-32-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 912 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 28057,3 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 5 Unidad 520-1400 PAPEL FILM PARA PALETIZAR   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450 47131618 Mopas húmedas 38 Unidad 540-0710 REPUESTO MOPA ALGODÓN 16 OZ 450 GRS. STRONGER   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.220 $ 121.220

Total Neto	$ 147.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.057
TOTAL OC	$ 175.727