1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4967-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 5074-REPARACIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN JARDÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-114-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10542 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 458468,1 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBEN HORACIO Razón Social RUBEN HORACIO CÁRDENAS BARRÍA R.U.T. 15.301.583-K Sucursal RUBEN HORACIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad REPOSICIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN DE JARDIN INFANTIL GIRASOL H.C.M REP. CIRCUITO CALEFACCION JARDIN INFANTIL HCM $ 2.412.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412.990 $ 2.412.990

Total Neto	$ 2.412.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.468
TOTAL OC	$ 2.871.458