1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4970-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS AGOSTO/F. Y VERD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-105-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10774 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 201571 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS CHRISTIAN Razón Social PROCESADORA DE ALIMENTOS PROEMAG SPA R.U.T. 76.895.758-4 Sucursal LUIS CHRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 580 kilogramo 510-0430 PAPAS ENTERAS. BOLSAS POR 3 KILOS.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000 50101538 Verduras frescas 210 kilogramo 510-0630 ZANAHORIAS ENTERAS. BOLSAS POR 3 KILOS.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.900 $ 270.900 50101538 Verduras frescas 50 kilogramo 510-0100 CEBOLLA SELLADO AL VACÍO. BOLSAS POR 3 KILOS.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 1.060.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.571
TOTAL OC	$ 1.262.471