1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5028-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO/ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 51388,16 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimag Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA R.U.T. 76.660.860-4 Sucursal Alimag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 280 Litro 500-0850-1 ACEITE CORRIENTE. ACUENTA   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.520 $ 247.520 50171901 Conservas 24 Tarro 500-0880-1 SURTIDO PARA CALDILLO 190 GRS. MARCA LIDER   $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.944 $ 22.944

Total Neto	$ 270.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.388
TOTAL OC	$ 321.852