1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5049-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16068 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 121523,24 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 86.527.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 300 Unidad 500-0520-1 JUGO INDIVIDUAL LIVEAN CAJITA 200 CC. SABOR MANZANA O PERA.   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad 500-0420-1 GALLETAS DULCES DE MANTEQUILLA COSTA x 140 GRS.   $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430 50171550 Especias o extractos 1 Unidad 500-0811-1 MOSTAZA DON JUAN x 900 GRS.   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530 50171901 Conservas 12 Unidad 500-0765-1 PIMIENTO MORRÓN GRANJAS DE LA SIERRA x 390 GRS.   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032 50171901 Conservas 50 Unidad 500-0531-1 JUREL AL NATURAL CONTRAMESTRE x 425 GRS.   $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.850 $ 60.850 50101636 Fruta estable sin refrigerar 1 Unidad 510-0330-1 DULCE DE MEMBRILLO WATTS x 250 GRS.   $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 Unidad 500-0600-1 MANTEQUILLA MARKENBUTTER x 250 GRS. CON SAL.   $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 100 kilogramo 500-0090-1 AZÚCAR BLANCA GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO.   $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 50192603 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 280 kilogramo 500-0040-1 ARROZ GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.480 $ 270.480 50171551 Sal de cocina o de mesa 40 kilogramo 500-0810-1 SAL DE MESA LOBOS x 1 KILO.   $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.080 $ 21.080 50221001 Granos de Legumbres 10 kilogramo 500-0430-1 GARBANZOS GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO.   $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480 50221001 Granos de Legumbres 10 kilogramo 500-0580-1 LENTEJAS GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO.   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250

Total Neto	$ 639.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.523
TOTAL OC	$ 761.119