1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5111-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (5074) Suscripción de licencia ZOOM Pro. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057402-706-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 51528 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bixel Razón Social BIXEL SPA R.U.T. 78.153.845-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bixel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 2 Unidad LICENCIA ZOOM MEETING PRO SUSCRIPCIÓN POR 1 AÑO, CAPACIDAD DE 100 PARTICIPANTES EN REUNIONES, 3 CANALES. COTIZACIÓN N° 421 - Suscripciónes Anuales Zoom Pro $ 135.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.200 $ 271.200

Total Neto	$ 271.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.528
TOTAL OC	$ 322.728