1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5129-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO JULIO/TOALLAS PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-338-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 864500 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.095.840-9 Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1300 Rollo 540-0760 TOALLAS DE PAPEL ELITE. ROLLO DE 250 METROS. COD. 40841   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550.000 $ 4.550.000

Total Neto	$ 4.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.500
TOTAL OC	$ 5.414.500