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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-5136-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO JULIO/VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-56-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
131214 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimag |
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Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
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R.U.T. |
76.660.860-4 |
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Sucursal |
Alimag |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 400 | Unidad | 540-0240 DETERGENTE EN POLVO x 400 GRS
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$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 100 | Unidad | 540-0020 ABRASIVO EN CREMA ENVASE DE 750 cc
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$ 1.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.800
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$ 142.800
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47131618
| Mopas húmedas | 100 | Unidad | 540-0770 TRAPEROS OSNABURGO DOBLE.CON OJAL 50 x 75 CMS. APP. | |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.000
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$ 179.000
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12141901
| Cloro Cl | 100 | Litro | 540-0170 CLORO PARA ASEO AL 5%
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$ 688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.800
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$ 68.800
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Total Neto
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$ 690.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.214
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$ 821.814
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.