1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5270-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2021 Nombre de la Orden de Compra (5074) REPARACION FILTRACION DE RED DE AGUA CALIENTE EN PISO TÉCNICO EDIFICIO A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10891 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 357048 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASGAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GALLEGUILLOS Y MIRANDA LIMITADA R.U.T. 76.673.706-4 Sucursal GASGAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161527 Kits de reparación de filtros 1 Global SERVICIO REPARACION FILTRACION DE AGUA SERVICIO REPARACION FILTRACION DE AGUA $ 1.879.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.200 $ 1.879.200

Total Neto	$ 1.879.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.048
TOTAL OC	$ 2.236.248