1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5340-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO FARMACIA MAYO 2026/PILAS DE AUDIFONOS N°675 (PROT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10716 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 13898,88 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSE Razón Social INMOBILIARIA ROSE LIMITADA R.U.T. 78.184.464-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111706 Pilas electrónicas 144 Unidad 346-0201 PILAS AUDIFONO N°675 PILA AUDITIVA RAYOVAC 675 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.152 $ 73.152

Total Neto	$ 73.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.899
TOTAL OC	$ 87.051