Orden de Compra. Nº1057402-5556-SE24 "MIS/ADELANTO PEDIDO ASEO JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5556-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/ADELANTO PEDIDO ASEO JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10579
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 46996,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos20Unidad540-0340 ESCOBILLA LIMPIA WC CON BASE. MARCA SCOTCH-BRITE   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
47131611
Palas para basura10Unidad540-0670 PALA CON MANGO. 90,8 CMS. ALTO. SCOTCH-BRITE   $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
47131502
Paños de limpieza100Unidad540-0770 TRAPERO DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL. 50 x 40 CMS. MARCA SCOTCH-BRITE   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
47131611
Palas para basura100Unidad540-0680 PAÑO MULTIUSO AMARILLO SCTOCH-BRITE. 380 x 400 MM  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 247.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.996
TOTAL OC $ 294.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.