1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5599-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE/ABARROTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12188 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 16007,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimag Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA R.U.T. 76.660.860-4 Sucursal Alimag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad 500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL   $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Unidad 500-0550-1 LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA LIGHT. 200 CC TETRA   $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750

Total Neto	$ 84.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.008
TOTAL OC	$ 100.258