1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5660-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/SOBRES KRAFT/PEDIDO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-158-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 500 Unidad 520-1990 SOBRE KRAFT 37X47 SOBRE CAFE PAPEL KRAFT 90 GRS., FORMATO 37X47 CM. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44121505 Sobres especiales 500 Unidad 520-1980 SOBRE KRAFT 25X31 SOBRE CAFE PAPEL KRAFT 90 GRS., FORMATO 25X31 CM. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600