1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5701-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11180 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 14004,9 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad no definida 520-0300 CARPETA CARTULINA CORRIENTE T. OFICIO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 30 Unidad 520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS   $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.020 $ 28.020 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad 520-1600 PILAS LITIO CR 2032   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090

Total Neto	$ 73.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.005
TOTAL OC	$ 87.715