1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-5774-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 5076/INGRESO AL VERTEDERO MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11058 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Il. Municipalidad de Punta Arenas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Sucursal Il. Municipalidad de Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 445 Unidad no definida     $ 9.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.365.450 $ 4.365.450 76121601 Vertedero de basuras 144 Metro Cúbico SERVICIO DE INGRESO RESIDUOS ESPECIALES AL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2024. SERVICIO DE INGRESO RESIDUOS ESPECIALES AL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2024. $ 52.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539.840 $ 7.539.840

Total Neto	$ 11.905.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.905.290

Justificación de exención de impuesto