1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6078-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra GENERALES/JULIO/ELECTRODOESP/(INS){PPI} Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-51-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12031 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 3135 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181707 Electrodos neonatales de cinta o anillo de electro 150 Unidad 347-2300 ELECTRODO RECIEN NACIDO DESECHABLE CJ X 30 UD ES40281 ELECTRODE NEONATAL H69Hidrogel SOBRES DE 3 UDS Tela Neo SOFT E Broche Metalico BOLSA X 30 UNIDADES. valor x unidad $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 16.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135
TOTAL OC	$ 19.635