1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6178-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/PLUMON PIZARRA/UHCIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11759 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 1884,8 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 20 Unidad 520-1740 PLUMON PERMANENTE (10 NEGRO, 5 ROJO, 5 AZUL)   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 20 Unidad no definida 520-1760 PLUMONES PIZARRA (10 NEGRO, 5 ROJO, 5 AZUL)   $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240

Total Neto	$ 9.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.885
TOTAL OC	$ 11.805