1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6184-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/CAJA PLASTICA 61 LITROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-229-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 10191,6 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 6 Unidad 550-1033 CAJA PLASTICA 61 LITROS CAJA PLASTICA 61 LITROS, 66 LARGO X 40 ANCHO X 31 ALTO, TRANSPARENTE, CON TAPA Y MANILLAS MARCA WENCO $ 8.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.640 $ 53.640

Total Neto	$ 53.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.192
TOTAL OC	$ 63.832