1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6284-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE/SERVILLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13189 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 16051,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte marítimo del archipielago del Cabo de H Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Sucursal transporte marítimo del archipielago del Cabo de H Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 384 Unidad 540-0750 SERVILLETA DE PAPEL CLÁSICA DE 50 UDS. MARCA FAVORITA. CAJA x 48 PAQUETES   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.480 $ 84.480

Total Neto	$ 84.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.051
TOTAL OC	$ 100.531