1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6334-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/PAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-96-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 236170 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kruh i Kava SpA Razón Social Kruh i Kava SPA R.U.T. 76.537.047-7 Sucursal Kruh i Kava SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 380 kilogramo 510-0380-1 PAN SIN SAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000 50181901 Pan fresco 100 kilogramo 510-0400-1 PAN INTEGRAL   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 50181901 Pan fresco 450 kilogramo 510-0370-1 PAN CON SAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 100 Unidad 510-0170-1 EMPANADAS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 1.243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.170
TOTAL OC	$ 1.479.170