1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6366-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra GENERALES/AGOSTO.TOALLA(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-24-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12643 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112201 Calorímetros 50000 Unidad 244-1075 NORPAK TOALLA C/ALCOHOL Unidad 834077 ALCOHOL SWAB PRE PADS 200 CHANNELMED.DESPACHO EN UN TIEMPO DE 6 A 15 DIAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO: 36 MESES $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500