Orden de Compra. Nº1057402-639-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-639-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-23-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 558
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
Comuna Punta Arenas
Impuesto 47481
Dirección de Envío de la Factura Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca70kilogramo510-0280 LOMO DE CERDO CENTRO. CAJA x 10 KGS.  $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900 $ 249.900
Total Neto $ 249.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.481
TOTAL OC $ 297.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.