1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6408-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LAB/JUNIO/INN. ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (iNS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12194 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 314438,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biosystems Razón Social BIOSYSTEMS DIAGNOSTICS SPA R.U.T. 76.163.346-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Biosystems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105326 Reactivos o soluciones tampón de hibridación 4 Kit 244-0000 INMUNO ANTICUERPO ANTIENDOMISIO IGG (INMUNOFLUORESCENCIA) Se deja adjunto inserto de la técnica. Despachos a regiones: Lunes a jueves FAVOR DESPACHAR 2 KIT, EL RESTO SE REQUIERE CUANDO SEA SOLICITADO $ 413.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.940 $ 1.654.940

Total Neto	$ 1.654.940
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 314.439
TOTAL OC	$ 1.969.379