1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO AGOSTO/TOALLA PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12417 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 533197 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIES LTDA Razón Social COMERCIAL FIES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.186.710-5 Sucursal FIES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 700 Rollo 540-0760 TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR TORK. ROLLO 2 x 310 MTS.   $ 4.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806.300 $ 2.806.300

Total Neto	$ 2.806.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.197
TOTAL OC	$ 3.339.497