1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6575-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PABELLON.SUT.POLIESTER.3/0.VERDE.DOBLE.AGUJA.(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 163065,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 144 Unidad 222-8760 SUT.POLIESTER VERDE 3/0, AGUJA DOBLE AGUJA 17MM TIPO PREMICRON o ETHIBOND SUT.POLIESTER VERDE 3/0, AGUJA DOBLE AGUJA 17MM TIPO PREMICRON o ETHIBOND $ 5.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.240 $ 858.240

Total Neto	$ 858.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.066
TOTAL OC	$ 1.021.306