1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6635-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/ESPIRALES/SALA DUPLICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12513 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 14212 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de encuadernación 200 Unidad 520-0740-1 ESPIRALES PLÁSTICOS NEGRO DE 36MM   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800

Total Neto	$ 74.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.212
TOTAL OC	$ 89.012