Orden de Compra. Nº1057402-6656-SE26 "(MIS) PEDIDO ASEO JULIO/TOALLAS PAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6656-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO JULIO/TOALLAS PAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-303-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12345
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1384332,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel180Paquete540-0757 PAPEL TOALLA INTERFOLIADO MINIMO 200 TOALLAS INTERFOLIADAS POR ROLLO (INGRESAR VALOR POR TOALLA) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLADA BLANCA DOBLE HOJA POR 200 HJS, CODIGO 40844 $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.960 $ 201.960
14111703
Toallas de papel1600Rollo540-0760 TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR, ROLLO ENTRE 250 A 300 METROS (INGRESAR VALOR POR METRO) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL PLUS EVOLUTION 250 MTS. CÓDIGO 40254 $ 4.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.084.800 $ 7.084.000
Total Neto $ 7.285.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.384.332
TOTAL OC $ 8.670.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.