1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6830-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 31654 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 200 Unidad 520-0400 CARTULINA ROSADA APP 53X75   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 31201517 Cinta para empaquetar 40 Unidad 520-1880 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240 14111610 Cartulina 200 Unidad 520-0390 CARTULINA CELESTE APP 53X75   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 14111813 Formularios o libros de correspondencia 10 Unidad 520-1230 LIBRO CORRESPONDENCIA CHICO 100 HJS   $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460 44121506 Sobres estándar 200 Unidad 520-1930 SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 44121506 Sobres estándar 100 Unidad 520-1940 SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 44122103 Corchetes 100 Caja 520-0620 CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UD $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500 44122104 Clips para papel 50 Caja 520-0520 CLIPS CHICO 33MM CAJA 50UD.   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 166.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.654
TOTAL OC	$ 198.254