1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-6933-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION/JULIO.GASA.APOSI(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-141-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 BODEGA HOSPITAL Comuna Punta Arenas Impuesto 1311000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364 BODEGA HOSPITAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 100000 Unidad no definida 225-5030-1 APOSITO ESTERIL ABSORVENTE 10 X 20 GASA P/CUBRIR HERIDAS C/TIRA RADIOPACA GTE1415 APOSITO ESTERIL 10X20 CMS.CJ x 500 UN, SE COTIZA VALOR UD, PRECIO PUESTO EN SANTIAGO, FLETE A CARGO DE CLIENTE $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900.000 $ 6.900.000

Total Neto	$ 6.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311.000
TOTAL OC	$ 8.211.000