1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-698-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-25-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1342 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 29165,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 96 Tarro 500-0130 CAFÉ INSTANTÁNEO EN TARRO 170 GR.   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.504 $ 153.504

Total Neto	$ 153.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.166
TOTAL OC	$ 182.670