1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7071-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14517 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 7265,6 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 80 Unidad 540-0680 PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO VIRUTEX ULTRA PRO 40 x 40   $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840 47131603 Esponjas 150 Unidad 540-0290 ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA VIRUTEX   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 38.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.266
TOTAL OC	$ 45.506