1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7121-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/BANDEJAS ALUMINIO/PEDIDO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13560 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 56703,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECAP ASESORIAS LIMITADA Razón Social INGECAP ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.184.584-5 Sucursal INGECAP ASESORIAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104020 Bandeja de fluencia de elementos calcinados 2000 Unidad BANDEJA ALUMINIO DESECHABLE CON TAPA CARTON/ALUMINIO TIPO C-18 VALORES NETOS $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.440

Total Neto	$ 298.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.704
TOTAL OC	$ 355.144