1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7145-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES EXTRA AGOSTO/GALLETAS SODA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-270-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13590 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 11286 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teresa antiquera muñoz Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ R.U.T. 6.574.609-3 Sucursal teresa antiquera muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Unidad 500-0400-1 GALLETAS DE SODA VIVO 123 GRS.   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 59.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.286
TOTAL OC	$ 70.686