1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7153-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE APOYO UNIDAD DE LAVANDERÍA SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-68-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14829 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 3072405,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fc2 seguridad Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI R.U.T. 76.163.164-0 Sucursal fc2 seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO DE APOYO UNIDAD DE LAVANDERÍA SEPTIEMBRE 2019 SERVICIO DE APOYO UNIDAD DE LAVANDERÍA SEPTIEMBRE 2019 $ 16.170.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170.555 $ 16.170.555

Total Neto	$ 16.170.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.072.405
TOTAL OC	$ 19.242.960